Processamento dos pagamentos

Observação:

Caso somente o menu FIN 2.E-A seja executado, será realizada a quitação somente dos documentos cujo valor seja igual ao retorno do Pagar.me.

Para integrar os valores ajustados pelo terceiro, é necessário seguir os passos abaixo no SIGER®:

Acesse o menu FIN 2.E-V para realizar o ajuste dos valores dos documentos financeiros com base nos retornos obtidos da
Pagar.me
.
Em seguida, acesse o menu FIN 2.E-A para efetuar a quitação dos documentos financeiros que foram retornados pela
Pagar.me
.

Dessa forma, é importante executar primeiro o menu FIN 2.E-V para realizar os ajustes necessários nos valores e, em seguida, utilizar o menu FIN 2.E-A para realizar a quitação dos documentos financeiros integrados.

Os recebíveis que foram pagos na Pagar.me, no período filtrado, irão retornar com identificadores de NSU e Parcela.
Os documentos financeiros deverão ter o NSU, parcela e a bandeira Pagar.me corretamente cadastrados, de acordo com a Pagar.me, para serem encontrados durante a integração.

Se a empresa integra os pagamentos em lote no Caixa/cta.corrente:

- Será criado um acerto financeiro entre todos os documentos financeiros pagos na mesma data contra o caixa indicado na seleção inicial (será um acerto por data de pagamento)

- A origem do acerto financeiro e do movimento de caixa será "Integração de pagamentos via API"
Se a empresa não integra os pagamentos em lote no Caixa/cta.corrente:

- Apenas irá realizar o pagamento dos documentos financeiros

A origem do pagamento dos documentos financeiros será "Integração de pagamentos via API".

Ao final da rotina de integração poderá ser visualizado o relatório de inconsistências caso tenha ocorrido algum problema.

IMPORTANTE: Se ocorrer alguma inconsistência, não irá interferir no pagamento de outros registros, ou seja, o que estiver correto vai ser pago. Caso seja necessário executar a rotina mais uma vez com o mesmo período de consulta, os documentos já pagos não irão interferir.