Padrões para Cadastramento de Clientes/Fornecedores

Indica se neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoa física ou jurídica.

 

Faixa de código para cadastros de clientes/fornecedores deste grupo. Será definido automaticamente na inclusão ao clicar F4 e indicar o grupo.

 

Lista de preços padrão para clientes deste grupo.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Conceito padrão dos cadastros deste grupo.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Local de cobrança padrão para cadastros do grupo.

Padrão <1>, pode ser alterado.

 

Vencimento padrão para cadastramento de pedidos do faturamento e ordens de compra.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Receita/despesa padrão do cliente/fornecedor nos movimentos de planejamento financeiro.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Número de dias após o vencimento para protestar padrão.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Zona de Vendas/Região para cadastros deste grupo.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Micro-região padrão para cadastros do grupo.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Configuração padrão para cobrança de tarifas bancárias.

 

Quantidade de dias para entrega, iniciando da data de faturamento, padrão para cadastros do grupo.

 

Limite de crédito padrão para cadastros deste grupo.

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Local de estoque padrão para movimentação dos itens em notas emitidas para cadastros deste grupo

Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.

 

Configuração padrão de como serão acumulados os itens na NF.

Também existe configuração na empresa do faturamento.

 

Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo - Consumo/Industrialização/Revenda

 

Indica qual local de cobrança será utilizado na manutenção de pedidos/notas/orçamento para novos cadastro de cliente/fornecedor.

 

Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.

 

Configuração padrão para emissão de romaneio no cadastro de novos clientes.

 

Padrão para o campo 'Bloqueado pagamento' em novos cadastros deste grupo.

Quando marcado, os documentos de fornecedores ficam bloqueados, sendo necessário  desbloquear no FIN 2.6-Q.

 

Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.

 

Botão para indicação dos campos de preenchimento obrigatório na inclusão de novos cadastros.

 

Permite importar configurações de outro grupo de cadastros.