De forma geral, as notas são originadas de integrações de outros módulos (Faturamento, Livros Fiscais, Compras) mas podem também ser inclusas manualmente.
Para incluir uma nota já faturada pode ser acessado o menu FIN 2.1-N, o qual efetua a entrada de documentos oficiais no sistema a partir dos vencimentos indicados.
Já para incluir notas oficiais sem criar documentos a pagar/receber, no Financeiro, pode ser usado o menu FIN 2.1-I.
Para notas de devolução o menu específico FIN 2.1-V.
A exclusão pode ser acessada no menu FIN 2.1-E. Importante: ao excluir uma nota com posição "Faturada" é excluída também a fatura vinculada.
 Cliente/FornecedorCódigo do cadastro de cliente/fornecedor que a nota está vinculada. O que irá definir se a nota é a receber ou a pagar é o tipo de cadastro em conjunto com a espécie de documento utilizada.
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 OrigemIndica através de qual rotina do SIGER® a nota foi criada. A partir deste campo é possível verificar se a nota foi originada de integrações ou se foi incluída através da manutenção.
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 Série/notaSérie e número da nota. Campos chave para identificação da nota.
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 Data de movimentoData em que o registro foi lançado no SIGER® ou data de recebimento do documento oficial.
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 EspécieEspécie a utilizar nos documentos que serão gerados a partir da nota fiscal. Para lançamento de notas deve ser utilizada uma espécie oficial: 1- Duplicata Mercantil, 2- Devolução, 4- Duplicata de Serviço ou 5-Duplicata Rural.
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 Data de emissãoData de emissão da nota, conforme registrado na prefeitura ou Sefaz.
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 FaturaSerá o número que identificará o documento e seus desdobramentos (vencimentos).
Quando inexistente a nota ainda está pendente para o faturamento.
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 Data da faturaData em que ocorreu a emissão dos documentos, ou seja, em que foi feito o faturamento da nota.
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 Valor da notaValor total da nota conforme documento oficial.
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 HistóricoHistórico financeiro para a entrada do documento. Irá carregar automaticamente conforme configurações do FIN 1.1-H. Influencia principalmente na integração com o módulo Contabilidade.
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 TipoIdentifica se o documento é de tipo oficial ou devolução, conforme espécie.
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 PedidoQuando a nota é originada do módulo de Faturamento, exibirá o número do pedido correspondente.
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 SituaçãoIdentifica se a nota já foi faturada ou se está pendente para faturamento.
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 TipoNatureza da nota para integração contábil: crédito ou débito.
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 ObservaçõesPermite inclusão de texto livre.
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 Consulta FaturaExibe todas as notas e documentos vinculados à fatura. Pode exibir mais de uma nota quando efetuado o faturamento de diversas notas em uma única fatura com um ou mais vencimentos.
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 Cons.Movto.FiscalConsulta o movimento da nota no módulo de Livros Fiscais quando há integração.
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