Faz a validação dos arquivos com os pedidos já importados anteriormente via EDI, no menu FTR 6.B-G.
Localização dos arquivos
Diretório que serão salvos os arquivos do EDI da AGCO, o campo estará desabilitado, pois este diretório é configurado no menu FTR 6.B-V. + Saiba mais
Arquivos
Neste campo estarão disponíveis os arquivos gravados no diretório da Localização dos arquivos, selecionar o arquivo e teclar <Enter>.
Filtros
Estes campos definem quais os itens serão exibidos no grid, quando marcar ou desmarcar qualquer campo, o usuário deve aplicar os filtros a partir do botão <Aplicar Filtros>.
Dt. Entrega Inicial: Data inicial de entrega do arquivo.
Final: Data final de entrega do arquivo.
Aumento: Se marcado, exibe no grid os itens com aumento de quantidade.
Redução: Se marcado, exibe no grid os itens com redução de quantidade.
Qntde. igual: Se marcado, exibe no grid os itens com quantidades iguais.
Somente pendentes: Se marcado, exibe no grid os itens cujo status é pendente.
Prorrogação: Se marcado, exibe no grid os itens com prorrogação da data de entrega.
Antecipação: Se marcado, exibe no grid os itens com antecipação da data de entrega.
Data igual: Se marcado, exibe no grid os itens com data de entrega iguais.
Com vínculos: Se marcado, exibe no grid os itens com vínculo com os pedidos do SIGER®.
Sem vínculos: Se marcado, exibe no grid os itens sem vínculo com os pedidos do SIGER®.
Sem diferença: Se marcado, exibe no grid os itens sem diferenças, os itens contidos no arquivo estão com as mesmos dados que o pedido no SIGER®.
Com desmembramento: Se marcado, exibe no grid os itens com desmembramentos. Com desmembramento é quando o pedido no SIGER® possui mais de um pedido no arquivo que está sendo importado, nesse caso o pedido do SIGER® teria que ser desmembrado/quebrado em mais de um também, ou seja, tem o pedido no SIGER®, então ao processar o arquivo para importação foi identificado que aquele pedido que já existe no SIGER® agora está sendo referenciado por dois pedidos no arquivo de importação. Com isso, passa a indicar que o pedido do SIGER® deve ser desmembrado/quebrado ao importar o arquivo.
Sem desmembramento: Se marcado, exibe no grid os itens sem desmembramentos. Sem desmembramento é quando o pedido do SIGER® possui apenas um pedido no arquivo de importação.
Incluir pedido
Botão para incluir o novo pedido, selecionar o(s) item(ns) no grid com o Status da comparação Sem vínculo.
Atu.Todas Inf.
Atualiza todas as informações dos itens do pedido de acordo com as informações do arquivo.
Não Importar
Define que o item não será importado.
Atu.Quantidades
Atualiza quantidades do item do pedido com a quantidade do arquivo.
Pendente
Ao clicar em pendente o(s) item(ns) marcado(s) volta(m) para o status pendente, com isso é como se o item ainda não tivesse sido conferido, pois a rotina espera que seja feita alguma ação sobre o item, "Importar" ou "Não importar", portanto, pode-se considerar essa situação pendente como um indicativo de se o item foi conferido e foi definido o que fazer com ele.
Por exemplo, se o usuário estiver incluindo um pedido e desistir da inclusão, pode voltar o pedido para pendente como uma forma de indicar que aquele item ainda precisa ser conferido.
Ao ter algum item como pendente o arquivo CSV não é movido para a pasta "IMPORTAD" já que ainda terá itens pendentes que devem ser conferidos.
Atu.Dt.Entrega
Atualiza a data de entrega do item do pedido com a data de entrega do arquivo.
Pedidos SIGER®
Carrega o grid "Pedidos do SIGER®", com a funções de cancelamento, consulta, alteração, exclusão e desmembramento do pedidos, também permite consultar a OP vinculada ao pedido.
Atu.Ord.Compra
Atualiza a Ordem de Compra do item do pedido com a Ordem de Compra do arquivo.
Consulta pedido
Exibe a consulta do pedido selecionado no grid.
Alteração pedido
Acessa a alteração do pedido a partir do item selecionado no grid.
Consulta OP
Acessar a consulta da OP vinculada ao pedido do item selecionado no grid.
F3-Desmarcar filtrados
Desmarca os itens filtrados, conforme os campos marcados no Filtros.
F2-Marcar filtrados
Marca os itens filtrados, conforme os campos marcados no Filtros.
Aplicar Filtros
Aplica os filtros marcados no campo Filtros nos itens do arquivo.
Configurações
Neste botão estão as configurações disponíveis para comparação, exibição, exclusões/cancelamentos e importação dos pedidos.
Configurações de comparação
Dias para antecipação: Informar a quantidade de dias para comparação dos pedidos.
Dias para prorrogação: Informar a quantidade de dias para comparação dos pedidos.
Compara todos os pedidos: Se marcado compara todos os pedidos, se desmarcado irá comparar somente os itens que tem OP ou reserva na comparação.
Configurações de exibição
Exibe dados de remessa: Se marcado exibirá dados nas colunas de remessa em aberto, carga dos itens ficará mais lenta, se desmarcado, colunas relacionadas a remessa em aberto ficarão em branco, mas a carga dos itens ficará mais rápida.
Configurações de exclusão/cancelamento
Pedidos com OP: Se marcado permite excluir/cancelar pedidos com OP vinculada.
Pedidos vinculados: Se marcado permite excluir/cancelar pedidos que encontraram vínculos com arquivo.
Configurações de importação
Código pedido importação: Define como o SIGER® buscará o código para inclusão do pedido, disponíveis as seguintes opções:
1-1º disponível
2-1º após último
Ordenação: Este campo define a ordenação para importação dos pedidos do arquivo, disponíveis as seguintes opções:
1-Código do pedido: Irá importar respeitando a ordem de código do pedido no arquivo.
2-Data do faturamento: Irá importar respeitando a data de faturamento do pedido.
Exibe registro importados: Se marcado exibe os pedidos importados ao finalizar a rotina.
Pedidos para comparação
Este botão acessa a "Seleção padrão - Itens dos pedidos do faturamento", nessa seleção filtrar os itens dos pedidos para comparação com o arquivo do EDI da AGCO, atentar para os filtros de data de faturamento, código de Cliente e posição do item.
