FPA MENU 1.3-M, tabela 02, utilizado para incluir os cadastros de bancos/caixas que são utilizados para efetuar os pagamentos de folhas aos funcionários, por caixa ou por arquivo bancário, dados devem ser vinculados no cadastro dos funcionários MENU 1.8-A botão <Calculo e Pagto>.
 CódigoCódigo do Banco para identificar no cadastro no SIGER®. Para cadastrar novo banco, pressione a tecla F4 ENTER para buscar o primeiro código disponível.
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 NomeInformar nome do banco.
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 AbreviaçãoInformar abreviação para identificar o banco cadastrado.
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 CidadeInformar o nome do município/ cidade de localização da agência bancaria que está sendo cadastrada.
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 UFIncluir a sigla UF do estado de localização da agência bancaria.
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 Tipo de bancoInformar o tipo de banco que esta sendo cadastrado, Banco para gerar o crédito em conta, banco FGTS, utilizado para gerar o SEFIP e o banco CAIXA, para pagamento em dinheiro.
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 Código do bancoSelecionar o código do banco, conforme tabela Banco Central e Febraban, para pesquisar tecla F8 abre a lista.
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 Saque rápidoFlag marcada, caso o banco informado será para saque rápido.
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 Crédito em contaFlag marcada, indica que o banco, pode fazer o crédito em conta.
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 AgênciaInformar a descrição da agência do banco.
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 Nº agênciaInformar o número e dígito da agência do banco.
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 Credita salário em PISFlag marcada, indica que será gerado o credito pelo número do PIS, ocorre quando firmado convênio entre Empresa e banco.
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 Banco para remessa dos pagamentosFlag marcada, para indicar que o banco utilizando para gerar o arquivo do crédito em conta do salário dos funcionários.
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 Crédito em c/cBotão, utilizado para configurar os dados do convênio, entre empresa e banco. Observação: somente deverá preencher os dados no cadastro do banco, que a empresa tem a conta.
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 Dados adicionaisBotão, utilizado para configurar os dados do convênio, entre empresa e banco. Observação: somente deverá preencher os dados no cadastro do banco, que a empresa tem a conta.
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