Como emitir NF-e de estorno da devolução?

 

Quando o fornecedor rejeita a devolução e já se passou o prazo de cancelamento da nota de devolução, é necessário emitir uma nota de estorno dessa devolução.

 

No Faturamento, menu  1.3-I, informar a CFOP que será utilizada e criar uma sequencia com as seguintes configurações:

Tipo de Natureza: Somente com opções 2- Remessa/ Retorno ou 3- Rem/Ret c/ Trib.

Tipo de movimento: 6- Nota de Estorno

Carimbo, com campo “Informação de interesse ao fisco” e com a justificativa do Estorno, dentro do carimbo “Motivo do Estorno: XXXXXXXX”

Se estiver marcado para integrar com Estoque, criará movimento de entrada como “Devolução de venda”.

Obs.: Não fará integração com o módulo financeiro, será necessário ajustar o documento manualmente.

 

 

 

 

Deverá ser emitida pelo 2.3-I do Faturamento.

Informar na observação: Texto padrão Estorno “Nota fiscal de Estorno da XX/XXXX, emitida em XX/XX/XXXX.”

Referenciar a nota que está sendo Estornada no botão “Doc. Fiscais referenciados”.

Demais campos conforme a nota que está sendo Estornada

 

Será emitida a nota pelo 2.3-I, com Tags que a classificam como Estorno:

a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”;

b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;

c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);

d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;

e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;

f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”