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Encerramento da Renegociação de Dívidas

 
A rotina de encerramento é a última Situação da Renegociação de Dívidas, este recurso está disponível no botão <F12-Encerrar> no menu FIN 2.D-M (Manutenção Consolidada) ou no menu FIN 2.D-Z (Encerra/Confirma Reneg.)
 
  • Ao selecionar o botão <F12-Encerrar> o SIGER® exibe a janela Renegociação de dívidas - Encerramento c/ confirmação. Nessa janela não é alterado nenhum campo, apenas avançar.
     
 
  • Neste momento serão gerados os novos Documentos, conforme as informações do campo "Geração dos vencimentos", que podem ser consultados no botão <Dados da renegociação>, neste exemplo, serão gerados 12 vencimentos, com o primeiro vencimento em 20/06/2020.
     
 
  • Os Documentos a serem gerados para Renegociação podem ser consultados no botão <Documentos a gerar>, caso tenha dúvidas ou queira fazer a conferência da Renegociação.
     
 
  • Ao avançar na janela Renegociação de dívidas - Encerramento c/ confirmação o SIGER® exibe a janela Alteração da situação da renegociação, com os campos "Data da movimentação" e "Nova situação", a nota situação será 08-Enc.acordo aceito, que é carregado automaticamente e não permite alteração.
     
 
  • A próxima janela é a Encerramento da renegociação de dívidas, no campo "Número" o usuário pode informar manualmente o número do Documento para geração da Fatura ou manter zerado, neste caso o SIGER® gera o número automaticamente. O campo "Local de cobrança" é carregado com o padrão configurado, também pode ser alterado manualmente ou zerar o campo, nessa situação o SIGER® gera os Documentos com o Local de cobrança padrão do cadastro do Cliente/Fornecedor.
     
 
  • Para concluir o encerramento da Renegociação selecione ao botão <Avançar> e confirme o encerramento. A Renegociação será gravada com a Situação  08-Enc.acordo aceito, os Documentos renegociados serão baixados com Situação 17-Renegociado e gerados os novos Documentos com a Situação 01-Pendente.
 
  • Exemplo da consulta do Documento renegociado
     
     
  • Exemplo da consulta do Documento gerado a partir do encerramento da Renegociação, com a "Situação" 01-Pendente e "Origem" Renegociação de dívidas.