EDIs de Calçado

 
Integrações referentes a importação de ordens de compra de clientes para produção de produtos ligados a indústria do sapato, desde partes do sapato ou sapato completo.
A configuração específica por EDI está disponível no menu FTR 6.6-G.
 
EDIs de Calçado
1

Programa do EDI

1. Programa do EDI
Nome do EDI que será configurado. É o nome 'padrão' para identificação do EDI.
Ao final da combo aparece também o nome do programa que é responsável pelas rotinas desse EDI.
2

Descrição

2. Descrição
Descrição para identificação do EDI.
Essa descrição pode ser alterada manualmente conforme necessidade do cliente. É uma forma de facilitar a diferenciação entre EDI's com mais de uma liberação disponível ou com nomes semelhantes. Esse campo é aceito apenas para alguns EDI's específicos.
3

Importa item da OC

3. Importa item da OC
Indica se deve importar o sequencial do item da OC para o campo correspondente no item do pedido.
4

Utiliza CFOP padrão do cliente

4. Utiliza CFOP padrão do cliente
Indica se na inclusão dos pedidos deverá utilizar como CFOP a CFOP padrão informada no cadastro de cliente/fornecedor.
5

Composição do item

5. Composição do item
Indica se deverá carregar automaticamente a composição do item do pedido.
6

Importa equivalência do produto

6. Importa equivalência do produto
Indica se deve carregar para o item do pedido a equivalência do produto (produto do cliente) informada no arquivo de importação.
7

Considera dias de entrega

7. Considera dias de entrega
Indica se deve descontar da data de entrega importada a quantidade de dias que demora para transporte.
O campo referente a quantidade de dias para transporte é aceito no cadastro de cliente.
Ex.: Data: Importação 30/03. Dias para entrega: 15: Pedido com data para 15/03
8

Importa cliente nota triangular

8. Importa cliente nota triangular
Indica se importa o cliente triangular para o pedido
9

Utiliza condição pag.padrão do cliente

9. Utiliza condição pag.padrão do cliente
Indica se na inclusão dos pedidos deverá utilizar como condição de pagamento a condição padrão informada no cadastro de cliente/fornecedor.
10

Rateio automático de rótulos

10. Rateio automático de rótulos
Indica se na inclusão do pedido deverá fazer o rateio automático dos rótulos dos itens.
11

Lista de preço padrão

11. Lista de preço padrão
Lista de preço padrão a ser usada na importação dos pedidos.
É possível consultar a lista de preço por meio do ícone de consulta ao lado do campo.
12

Quebra item pelo produto

12. Quebra item pelo produto
Indica como deverá ser feita a quebra dos itens do pedido de acordo com o produto.
  • 0-Padrão do EDI: Cada EDI tem uma regra fixa para saber quando fazer a quebra dos itens, ao deixar essa opção marcada irá respeitar essa regra fixa.
  • 1-Produto do cliente: Importará como um item do pedido para cada código do produto do cliente (equivalência do produto) que for encontrado no arquivo do EDI.
  • 2-Produto/Combinação do SIGER®: Importará como um item do pedido para cada código do SIGER de produto/combinação, acumulando diferentes códigos de produto do cliente (equivalência do produto) em um mesmo item.
13

Importar item quando

13. Importar item quando
Define a regra a ser utilizada para bloquear a importação dos pedidos:
  • 1-Arquivo todo válido: Importa os pedidos apenas se todo o arquivo estiver válido para importação. Caso ocorra alguma inconsistência com qualquer informação do arquivo irá bloquear a importação de todos os pedidos daquele arquivo.
  • 2-OC toda válida: Importa apenas pedidos em que todos os itens relacionados aquela OC estiverem válidos. Se um item da OC estiver inválido não irá prosegguir com a importação daquela OC.
  • 3-Item válido: Importa todos os itens que estiverem válidos. Nesse caso, apenas os itens inválidos não serão importados.
14

Bloqueia valor unitário padrão

14. Bloqueia valor unitário padrão
Indica se deve bloquear a importação quando o valor unitário importado é diferente do valor unitário padrão do produto. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.
15

Testa produto/combinação bloqueado

15. Testa produto/combinação bloqueado
Indica se deve bloquear a importação quando o produto/combinação está bloqueado ou inativo. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.
Para testar a combinação irá buscar sempre a última revisão.
16

Bloqueia itens com lista divergente

16. Bloqueia itens com lista divergente
Indica se deve bloquear a importação de itens fora da lista ou com lista vencida. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.
17

Marcar itens válidos

17. Marcar itens válidos
Indica se na importação consolidada deverá marcar automaticamente todos os itens válidos para importação
18

Equ.Grade

18. Equ.Grade
Aceita equivalência padrão para grade do EDI.
Ao cadastar a equivalência pelo FTR 6.6-C irá carregar essa equivalência para a grade de forma automática na importação dos pedidos.
Campos:
  • Grade SIGER®: descrição do tamanho da grade cadastrada no SIGER®.
  • Grade EDI: descrição do tamanho da grade informada no arquivo de importação.
19

De x Para

19. De x Para
Aceita 'De x Para' para configurar a relação entre campos do arquivo de importação e o SIGER®.
Irá aceitar o Editor de expressões do SIGER®, onde será possível criar regras específicas de acordo com o cenário de cada EDI.