A criação de múltiplas faturas é efetuada a partir da seleção de uma ou mais notas na manutenção consolidada (FIN 2.1-M).
A partir disso, deve ser selecionado um acumulador para que indique quais notas pertencerão à mesma fatura. A rotina disponibiliza 3 tipos de acumulação:
Cliente/Fornecedor: Todas as notas do mesmo cadastro serão acumuladas em uma única fatura
Nota: Cada nota terá sua fatura independente
CNPJ base: Trocas as notas do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ base (matriz e filiais) serão acumuladas em uma única fatura
Cria fatura por
Permite selecionar o tipo de agrupamento que será utilizado para montar as faturas:
Cliente/Fornecedor: Todas as notas do mesmo cadastro serão acumuladas em uma única fatura
Nota: Cada nota terá sua fatura independente
CNPJ base: Trocas as notas do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ base (matriz e filiais) serão acumuladas em uma única fatura
Data de movimento
Atribui a data de movimento da fatura.
Base para cálculo do vencimento
Permite selecionar qual data será utilizada como base para calcular a(s) data(s) de vencimento das faturas a partir do(s) prazo(s).
Data de movimento da fatura: Informada na janela de seleção
Data de emissão: Cadastrada na nota. Para cálculo da data de vencimento a partir da data de emissão será considerada a data de emissão da nota mais antiga dentre as selecionadas.
Atribui vencimento padrão/especial do cadastro
Se marcado, atribui os vencimentos padrão e especial (se informados) do cadastro de cliente/fornecedor.
Se estes forem omitidos no cadastro, utiliza os que foram informados na seleção.
Vencimento padrão
Configuração de vencimento a ser utilizada.
Irá montar os desdobramentos da fatura a partir da quantidade de vencimentos informados.
Vencimento especial
Regras especiais de vencimento a serem consideradas no momento de montar os desdobramentos da fatura.
Atribui local de cobrança do cadastro
Se marcado, atribui o local de cobrança do cadastro de cliente/fornecedor.
Se desmarcado, atribui o local de cobrança informado na seleção.
Local de cobrança padrão
Local de cobrança padrão que será atribuído aos documentos gerados para a fatura, caso não utilizado o local de cobrança do cadastro.
Natureza de cobrança padrão
Natureza de cobrança que será atribuída aos documentos gerados para a fatura.
Número inicial da fatura
Determina o número inicial para criação de fatura(s). Essa configuração será aplicada apenas quando houver agrupamento de mais de uma nota por fatura. Caso contrário, o número da fatura será o mesmo da nota.
Enviar e-mail dos boletos e das duplicatas
Enviar e-mail das faturas selecionadas anexando os boletos e as duplicatas das faturas.
Caso não for possível emitir boletos nem duplicatas, não enviará o e-mail.
