Controle de Estoques de Terceiros na Produção

 

 

 

O controle de estoques de terceiros na produção se faz necessário, para que os valores dos consumos dos insumos de terceiros utilizados na produção, não entrem na valorização do produto final, misturado com os valores do estoque próprio. Esta gestão destina a apropriação dos valores e custos dos estoques aos seus respectivos locais e proprietários.

 

Inicialmente no caso de uma implantação, será necessário uma fase de cadastramentos, para tal, precisa configurar no GIN 1.1-P, botão <Gestão Industrial>, botão <Dad.Adic.Itens>:

 

 

Campo "Define resp.aquis.insumso = 3-Somente cadastros"

 

 

Gravar esta configuração e partir para os cadastros conforme instruções abaixo, enquanto isto o sistema habilita os cadastros, mas não aplica nas movimentações de estoque das ordens de produção da Gestão Industrial e/ou notas de retorno dos insumos aplicados no módulo do Faturamento/vendas, que também precisa ser configurado antes de ativar este controle, caso contrário, poderá trancar na emissão das notas fiscais de retorno do beneficimento, seguir estes passos e ver também o tópico da ajuda do módulo do Faturamento/vendas: Beneficiamento.

 

No menu 1.7-A - Alteração de Formulações/Estruturas, nos itens, botão <Dados adicionais do item>:

 

Definir a aquisição do insumo, o padrão é próprio, neste caso do controle de estoques de terceiros na produção (beneficimento interno), precisa definir a opção "4-Pelo terceiro, fornecido à empresa" em todos os produtos produzidos para clientes com o fornecimento de algum material (as demais opções da aquisição, precisam ser avaliadas juntamente com algum Técnico da Rech, para identificar se irá funcionar em todo o relacionamento proposto nesta ajuda).

 

 

No GIN 1.1-P, botão <Gestão Industrial>, botão <Dad.Adic.Itens>, campo "Define resp.aquis.insumo=1-Sim":

 

 

No GIN 1.1-P, botão <Gestão Industrial>, botão <PCP>, campo "Controla estoque de terceiros = 1-Sim" (ativar o controle na produção e Faturamento):

 

 

No menu 1.5-A - Alteração de cadastro de cliente, será necessário criar um local de estoque de entrada dos insumos e outro local de saída dos insumos do cliente.

 

Na entrada da nota fiscal de remessa para industrialização por encomenda, os insumos do cliente devem entrar neste novo local de entrada, no encerramento da ordem de produção o sistema deve transferir o consumo do estoque do local de entrada para o local de saída do cliente, então na respectiva nota fiscal de retorno simbólico dos insumos aplicados na produção, o sistema vai buscar o estoque do local de saída do cliente.

 

Desta forma o saldo do estoque no local de entrada, representa o saldo ainda não utilizado e o saldo do local de saída do cliente, representa o estoque já aplicado na produção e que precisa ser retornado, pela operação do beneficiamento.

 

Também é possível definir os campos "Loc.estoque= Local de entrada do cliente" para entrada das notas fiscais do cliente, e campo: "Loc.Est.Transf.=Local de saída do cliente" para utilizar no faturamento na emissão das notas fiscais de retorno de beneficimento.

 

Também existe a opção de utilizar local padrão no cadastro do produto, menos utilizado, depende do cenário e locais e padrões da empresa.

 

 

Após tudo ajustado pronto para rodar, inclusive as configurações do faturamento (conforme link acima), é altamente recomendável fazer alguns testes práticos da movimentação desde a entrada dos insumos nos respectivos locais, produção com a transferência do local de entrada para o local de saída, até a emissão da respectiva nota fiscal de retorno, para baixar o saldo no local de estoque de saída do cliente e no controle de beneficiamento interno.