Conferência INSS SIGER® X eSocial
Após o envio do S-1299 será necessário conferir os valores dos encargos enviados ao eSocial e que precisam fechar com o total da folha no SIGER®, menu FPA 4.1-T. Para fazer a conferência, deverá seguir os seguintes passos:
1º no menu FPA 4.1-T, competência exemplo julho/2022 e no campo "Totalizar por", selecione a opção "3-Total Geral" e na última página no campo INSS empresa irá conferir a base de INSS se está fechando com o relatório do menu FPA 7.8-T.
Para listar o relatório do menu FPA 7.8-T é necessário estar S-1299 VALIDADO, informar o período, tipo de totalização e qual agrupamento dos dados.
Comparar com o menu FPA 7.8-T na aba “Tot. INSS por empregador”. Irá somar os valores de base dos quais tem as seguintes descrições “Base CP00 – Consulte o manual do eSocial para maiores explicações sobre esse campo”:
Se as bases do INSS fecharam, o próximo passo é conferir o desconto de INSS dos segurados, menu FPA 4.1-T:
E comparar com o menu FPA 7.8-T:
Conferir o valor do INSS PATRONAL, menu FPA 4.1-T:
Menu FPA 7.8-T:
Da mesma forma fazer para conferir o RAT e TERCEIROS.
Mas e se não fechar os valores?
Vamos por partes. Onde não fechou?
Não fechou minha base patronal (Passo1), mas o desconto dos segurados sim! E agora?
1º Verificar se não houve folha complementar no SIGER®, deverá somar os valores do menu FPA 4.1-T, folha mensal + menu FPA 4.1-T, folha complementar.
Se ainda não fechar:
2º Verificar as incidências tributárias com o eSocial. No SIGER®, menu FPA 1.7-C (indicar o código de cada evento) e ir no botão <Incidência tributária>:
Para conferir com o eSocial, é necessário fazer o login no site: https://login.esocial.gov.br/login.aspx
Dentro do portal do eSocial, realizar a consulta das rubricas. Desta forma, faremos as conferências das incidências.
Caso as incidências estejam iguais ao do sistema consultar a próxima, caso estejam em desacordo, enviar para a competência existente no eSocial uma alteração da rubrica, pelo menu FPA 7.8-N, modo “alteração”, no nosso exemplo seria 31/07/2022, selecionar o layout S-1010 no botão <F9-Seleção>, indicar o código do evento, avançar e confirmar até o final. Voltar no menu FPA 7.8-V e realizar o envio da tarefa.
Verificar quais funcionários tiveram as rubricas alteradas na incidência tributária, e RETIFICAR os S-1200 da seguinte forma:
1º Reabrir a folha:
Procurar S-1299 da competência validada, marcar a tarefa e clicar no botão <Reabertura S-1298>, após procurar o S-1298 pendente de envio e enviar, assim que validar poderá seguir para o próximo passo.
2º Retificar os S-1200 (tem sempre) e S-2299 (apenas quando tem rescisão):
Procurar S-1200 validado, marcar a tarefa e clicar no botão <Retificar>, após procurar o S-1200 e S-2299 pendente de envio, marcar e enviar, após validar, seguir para o próximo passo.
3º Fechar novamente a folha
Após enviar os S-1200 e S-2299, enviar o S-1299 novamente e conferir os valores.
Ao fechar a folha realizar novamente a conferência de bases e valores com relatórios, menu FPA 4.1-T e menu FPA 7.8-T.
Caso a diferença seja nos segurados:
No menu FPA 4.1-T o valor de desconto dos segurados foi de R$ 975,12, mas no relatório do menu FPA 7.8-T somou um montante de R$ 1.500,00.
Abrir a aba do 7.8-T, “Tot. INSS por funcionário”:
Observação:
- Na coluna ao lado consta o CPF e nome do funcionário. Para conferir essa situação, é revisado o recibo deste funcionário, identificando qual evento está configurado diferente entre o SIGER® e o eSocial. Identificando a inconsistência é necessário reabrir a folha e retificar o S-1200 ou o S-2299 se for rescisão.
- Minha diferença esta nos encargos, INSS PATRONAL
Minha empresa é simples nacional classificação 01, mas no eSocial está calculando tudo (20%, RAT e terceiros).
1º verificar se no SIGER® está correta a configuração da classificação tributária, menu FPA 1.2-A, botão <Dados p/ eSocial>, campo "Classificação tributária". Se estiver divergente ajustar para a classificação tributária correta da empresa.
Se, por exemplo, estiver fazendo esse ajuste com data 15/08/2022, mas está conferindo a folha de 07/2022, SIGER® vai gerar a tarefa do S-1000 para competência vigente do Windows, mas como o ajuste se refere à competência anterior, será necessário remover o S-1000, menu FPA 7.8-V, reabrir a folha gerando o S-1298, após validar a reabertura INCLUIR a tarefa do S-1000, menu FPA 7.8-N, com a data de referência 31/07/2022, enviar o S-1000, retificar os S-1200 e S-2299 daquela competência e enviar o fechamento S-1299.
O mesmo vale para qualquer outro ajuste nas classificações da empresa.
Quando a diferença está no FAP, é preciso reenviar os S-1005 da empresa ou S-1020 dos departamentos/tomadores.