Padrões para cadastro

Local de estoque padrão para entrada da Nota da Ordem de Compra.

 

Transportador padrão para a inclusão de Ordens de Compra.

 

Tipo de frete padrão para a inclusão de Ordens de Compra.

 

Destinação padrão para as compras, informada nos itens de requisições e Ordens de Compra.

 

Configuração para inicialização da referência no item da OC.

 

1-Descrição do produto/item da requisição: Inicializa a descrição do item da Ordem de Compra com a descrição do produto ou do item da requisição.

2-Descrição da equivalência: Inicializa a descrição do item da Ordem de Compra com a descrição da equivalência, sobrescrevendo a descrição do item da requisição.

 

Deve testar o parâmetro 'Faz saída automática' ao avançar na janela de manutenção da requisição de compras?

 

Espécie de entrada padrão para inicialização da ordem de compra.

 

Inicializa o centro de custo na inclusão de requisição de compra.

Busca o primeiro centro de custo informado no operador vinculado ao requisitante.

 

Inicializa o local de entrada na inclusão de requisição de compra.

Busca o local de entrada padrão informado no operador vinculado ao requisitante.

 

Inicializa a conta de despesa na inclusão de requisição de compra.

Primeiro agrupamento: Atribuição do operador vinculado ao requisitante.

Segundo agrupamento: Primeiro centro de custo do operador vinculado ao requisitante.

Terceiro agrupamento: 5 primeiros caracteres na abreviação do Subrupo de produtos

 

Define a ordem de busca do fornecedor para geração automática da ordem de compra.

Obs.: Aplicável no menu GIN 3.4-K.

 

Fornecedor homologado do produto.

Fornecedor padrão do produto.

Fornecedor da cotação válida do produto.