Importação de Pedidos

 

A importação do arquivo do EDI da AGCO é realizada no menu FTR 6.5-I (Importação de Pedidos), neste menu não são importados os pedidos no SIGER®, os arquivos são apenas validados, para isso o campo "Importa pedidos" deve estar desmarcado.

 

Depois de importado o(s) arquivo(s) no FTR 6.5-I, o próximo passo é validar o(s) mesmo(s) no menu FTR 6.B-G.

 

Isso é necessário porque a AGCO pode enviar o mesmo pedido várias vezes aos seus Fornecedores, enquanto não é faturado, a AGCO envia o mesmo pedido quando faz ajustes de quantidades, fracionamento e alterações na data de entrega, logo se o campo "Importa pedidos" estiver marcado, os pedidos serão duplicados no SIGER®.

 

Quando a AGCO enviar pedidos com a Ordem de Compra 9999999, isso identifica que se trata de pedidos de previsão de compra.