Serviços/Despesas

Para gerar o código do serviço/despesa utilizar a função "F4-1º Código disponível", disponível na linha amarela.

 

Informar neste campo a sigla para o serviço/despesa, campo alfanumérico, pode ser digitado letras e números, no máximo três caracteres.

 

 

Informar neste campo a descrição para o serviço/despesa, campo alfanumérico, pode ser digitado letras e números, no máximo sessenta caracteres.

 

Neste campo está disponível a função "F5-TAGs de substituição", na descrição do serviço/despesa é possível configurar TAGs a serem substituidas com informações do item da nota, as TAGs disponíveis são as seguintes:

 

[01]:Número da parcela;

[02]:Quantidade total de parcelas;

[03]:Contrato.

[04]:Mês de competência (99).

[05]:Ano de competência (9999).

 

Exemplo de montagem das TAGs na descrição do serviço/despesa, neste exemplo as TAGs [04]/[05] serão substituídas pelo mês e ano de competência da nota, 03/2022 por exemplo.

 

 

Exemplo da substituição das TAGs [04] e [05] no movimento do serviço.

 

 

Este campo define o tipo do item, opções disponíveis:

1-Despesa

2-Serviço

 

Informar neste campo o valor do serviço/despesa para inicialização na inclusão do mesmo na nota, este campo não é obrigatório, pode ser deixado com o valor zerado.

 

Este campo define o cálculo da retenção de IRRF, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de PIS, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de CSLL, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de INSS, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Informar a conta contábil da receita para integração do item de serviço na contabilidade, se não informada a conta neste campo será utilizada a conta contábil informada nos parâmetros dos serviços, botão <Integração Contábil> + Saiba mais.

 

 

Informar a conta de receita ou retificadora para o planejamento financeiro, caso não informada neste campo, será exibida a janela de aceitação do planejamento financeiro no momento da emissão da nota/recibo/demonstrativo.

 

 

Informar neste campo o código do produto/serviço para integração com ISS, este campo é obrigatório, ou seja, é obrigatório associar um produto/serviço.

 

O produto a ser associado deve ser do tipo "2-Serviço c/incid.ISS", exemplo do cadastro do produto.

 

 

Este campo define a linha no recido de serviços.

 

Este campo define como será gerado os serviços para mês seguinte, rotina disponível no menu AUE 2.1-G, considera a descrição do item da fatura anterior ou da tabela de serviços, opções disponíveis.

0-Nota: Gera o movimento do próximo mês com a descrição do item da nota.

1-Serviço: Gera o movimento do próximo mês com a descrição do serviço/despesa.

 

Neste botão estão disponíveis as configurações da situação do serviço/despesa, opções disponíveis:

1-Ativo: Nessa  situação permite a utilização nos movimentos dos serviços.

 

 

2-Inativo (alerta): Nessa situação é possível utilizar o serviço/despesa, porém o SIGER® exibe mensagem de alerta, é obrigatório informar a data de inativação.

 

 

3-Inativo (bloqueia): Essa situação impede a utilização do serviço/despesa, é obrigatório informar a data de inativação.

 

 

Informar neste campo a abreviação para o serviço/despesa, campo alfanumérico, pode ser digitado letras e números, no máximo oito caracteres.

 

Este campo define se o serviço/despesa é fixo, o conceito de fixo é aplicado para rotina de geração de movimentos dos próximos meses, menu AUE 2.1-G + Saiba mais, os serviços/despesas com este campo marcado serão replicados para os meses seguintes.

 

Se marcado, sugere como serviço/despesa fixo para o movimento.

 

 

Se desmarcado, não sugere serviço/despesa fixo para o movimento.

 

Índice do serviço/despesa para inicialização na inclusão do mesmo na nota, este campo será habilitado quando estiver configurado a aceitação de índices nos parâmetros dos serviços + Saiba mais.

 

Este campo define o cálculo da retenção de PIS, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de COFINS, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de IRPJ, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o cálculo da retenção de contratual, se marcado calcula a retenção, desmarcado não calcula.

 

Este campo define o controle na emissão da nota a quantidade de meses (parcelas) para cobrança deste serviço/despesa.

 

Este campo define o cálculo de comissão para o serviço/despesa, se marcado será calculado o valor de comissão com base na vinculação do representantes no cadastro do cliente, botão <Comissão>, conforme exemplo.