Re/Faturamento de Notas

 
Define-se por faturamento de notas no módulo Financeiro a criação de documentos com seus respectivos vencimentos para posterior pagamento ou recebimento, os quais são agrupados em uma única fatura.
 

FATURAMENTO DE NOTAS

  • Para criação dos desdobramentos para notas não faturadas deve ser acessado o menu FIN 2.1-R.
 

REFATURAMENTO DE NOTAS

  • Notas de fornecedores: Para recriar os desdobramentos deve ser acessado o menu FIN 2.1-O.
  • Notas de fornecedores com pagamentos: Para recriar os desdobramentos refaturando apenas o valor em aberto deve ser acessado o menu FIN 2.1-O.
  • Notas de clientes: Para recriar os desdobramentos deverá ser feito o cancelamento da fatura no menu FIN 2.1-U (+ Saiba mais) seguido do faturamento no menu FIN 2.1-R.
 
Por padrão as notas integradas de outros módulos são criadas com a posição "Faturada" no Financeiro, contudo, existe a possibilidade de configurar este comportamento, para que as notas integradas sejam faturadas posteriormente.
 
Ao fazer o refaturamento de notas de fornecedores com retenções, o valor para redesdobramento não considera o valor das retenções, pois as baixas parciais são recriadas automaticamente para que não sejam perdidos os dados fiscais apurados durante a integração das informações no Financeiro.
 
Re/Faturamento de Notas
 
1

Cliente/Fornecedor

Cliente ou fornecedor da fatura.
Este será o cadastro utilizado para criação dos documentos financeiros.
 
2

Espécie do documento

Espécie para criação dos documentos financeiros.
Permite apenas espécies oficiais: 1-Duplicata Mercantil, 4-Duplicata de Serviço ou 5-Duplicata Rural.
 
3

Data de movimento

Data da fatura, ou seja, data em que serão emitidos os documentos.
 
4

Número da fatura

Identificação da fatura.
 
5

Processa notas da matriz e filiais do cadastro

Permite informar notas de matriz e filiais na lista de notas a faturar, considerando todos os cadastros com o mesmo CNPJ base. Ainda assim, a fatura será criada com o cadastro indicado no campo chave.
 
6

Identificação das notas a faturar

Lista de notas a faturar. As notas devem estar já cadastradas no SIGER® através do menu FIN 2.1-I ou de integrações.
Para seleção de notas permite a utilização de facilitadores:
  • F4-Busca todas NFs não faturadas no mês
    Busca as notas do financeiro que estejam a faturar para o(s) cadastro(s) sem aceitar janela de seleção.
  • F7-Busca NFs fat/não fat.por data
    Busca as notas do financeiro que estejam a faturar para o(s) cadastro(s) aceitando seleção: