Manutenção de Notas

 
Para incluir notas oficiais pode ser usado o menu FIN 2.1-I e para notas de devolução o menu específico FIN 2.1-V. Caso seja necessário incluir uma nota já faturada pode ser acessado o menu FIN 2.1-N, o qual efetua a entrada de documentos oficiais no sistema a partir dos vencimentos indicados.
 
A exclusão pode ser acessada no menu FIN 2.1-E. Ao excluir uma nota com posição "Faturada" é excluída também a fatura vinculada.
        
Manutenção de Notas
1

Cliente/Fornecedor

1. Cliente/Fornecedor
Código do cadastro de cliente/fornecedor que a nota está vinculada. O que irá definir se a nota é a receber ou a pagar é o tipo de cadastro em conjunto com a espécie de documento utilizada.
 
2

Origem

2. Origem
Indica através de qual rotina do SIGER® a nota foi criada. A partir deste campo é possível verificar se a nota foi originada de integrações ou se foi incluída através da manutenção.
 
3

Série/nota

3. Série/nota
Série e número da nota. Campos chave para identificação da nota.
 
4

Data de movimento

4. Data de movimento
Data em que o registro foi lançado no SIGER® ou data de recebimento do documento oficial.
 
5

Espécie

5. Espécie
Espécie a utilizar nos documentos que serão gerados a partir da nota fiscal. Para lançamento de notas deve ser utilizada uma espécie oficial: 1- Duplicata Mercantil, 4- Duplicata de Serviço ou 5-Duplicata Rural.
 
6

Data de emissão

6. Data de emissão
Data de emissão da nota, conforme registrado na prefeitura ou Sefaz.
 
7

Fatura

7. Fatura
Será o número que identificará o documento e seus desdobramentos (vencimentos).
Quando inexistente a nota ainda está pendente para o faturamento.
 
8

Data da fatura

8. Data da fatura
Data em que ocorreu a emissão dos documentos, ou seja, em que foi feito o faturamento da nota.
 
9

Valor da nota

9. Valor da nota
Valor total da nota conforme documento oficial.
 
10

Histórico

10. Histórico
Histórico financeiro para a entrada do documento. Irá carregar automaticamente conforme configurações do FIN 1.1-H. Influencia principalmente na integração com o módulo Contabilidade.
 
11

Tipo

11. Tipo
Identifica se o documento é de tipo oficial ou devolução, conforme espécie.
 
12

Pedido

12. Pedido
Quando a nota é originada do módulo de Faturamento, exibirá o número do pedido correspondente.
 
13

Situação

13. Situação
Identifica se a nota já foi faturada ou se está pendente para faturamento.
 
14

Tipo

14. Tipo
Natureza da nota para integração contábil: crédito ou débito.
 
15

Observações

15. Observações
Permite inclusão de texto livre.
 
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Consulta Fatura

16. Consulta Fatura
Exibe todas as notas e documentos vinculados à fatura. Pode exibir mais de uma nota quando efetuado o faturamento de diversas notas em uma única fatura com um ou mais vencimentos.
 
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Cons.Movto.Fiscal

17. Cons.Movto.Fiscal
Consulta o movimento da nota no módulo de Livros Fiscais quando há integração.