Gerar Compra

Após a inclusão da remessa e definição dos talões a serem remetidos ao serviço externo, é possível proceder com a etapa de geração da compra dos serviços. A geração da compra contempla a inclusão de requisições de compra para cada talão da remessa, e o atendimento dessas requisições através da geração da ordem de compra. Ambos os documentos são gerados de forma automática pelo SIGER®, bastando ao usuário indicar para qual remessa deve ser gerada a compra.

A geração da compra pode ser realizada:

A partir do botão "F9-Enviar remessa" durante a manutenção da remessa do serviço externo.
Na opção G-Gerar Compra no menu 5.2 do módulo Gestão Industrial.
Na opção G-Gerar Compra no menu 6.2 do módulo Controle de Compras.

Código da remessa

Código identificador da remessa para a qual devem ser gerados os documentos de compra. Tecle F8 para exibir a janela de pesquisa das remessas com situação "Em aberto", ou F6 para outros acessos.

Documento de compra

Define qual documento de compra será gerado para a remessa selecionada. O SIGER® sugere o documento de compra a gerar conforme o parâmetro "Padrão documento de compra a gerar", na empresa. Este campo é aceito conforme a definição do parâmetro "Aceita documentos a gerar", que quando desmarcado não irá permitir a seleção do documento a gerar.

1-Requisição de compra: Gera requisições de compra para os talões da remessa. Será gerado um item de requisição para cada talão do serviço externo. Se configurado na empresa para agrupar os talões na geração de requisição, será gerado um item de requisição agrupando os serviços dos talões.

2-Requisição e ordem de compra: Gera requisições de compra para os talões, conforme faz na opção 1. Após, gera a ordem de compra e faz o atendimento de todas as requisições geradas.

Observação: Se a empresa do Compras estiver configurada para fazer aprovação de requisições e o parâmetro do sistema estiver configurado para utilizar restrições do Compras Avançado no serviço externo, esta opção não será aceita. Neste caso, o processo deve ser o seguinte:

1) Gerar as requisições para a remessa do serviço externo utilizando a opção "1-Requisição de compra".

2) Solicitar ao responsável pela aprovação das requisições na empresa para aprovar os documentos gerados para a remessa. Dica: Consulte a remessa e visualize as requisições na coluna "Requisição" do grid de talões.

3) Gerar a ordem de compra utilizando a opção "3-Ordem de compra" para atender as requisições da remessa.

3-Ordem de compra: Gera a ordem de compra da remessa, realizando o atendimento das requisições geradas anteriormente. Se alguma requisição não estiver aprovada no momento de gerar a ordem de compra, esta requisição será cancelada e o respectivo talão será eliminado da remessa.

Observação: Caso as requisições sejam geradas previamente pela opção "1-Requisição de compra", utilize esta opção para fazer o atendimento destas requisições.

Requisitante

Código do requisitante para geração da requisição de compra. O SIGER® sugere automaticamente o código do operador vinculado ao usuário. Tecle F8 para exibir a janela de pesquisa de operadores.

Comprador

Código do comprador para geração da ordem de compra. O SIGER® sugere automaticamente o código do comprador vinculado ao usuário. Tecle F8 para exibir a pesquisa de compradores para ordem de compra.

Finalidade

Código da finalidade da compra. Neste campo é sugerida a finalidade padrão para compra do serviço externo, definida nos parâmetros da empresa. Tecle F8 para exibir a pesquisa de finalidades para ordem de compra.

Prazo de pagamento

Condição de pagamento para a ordem de compra dos serviços. Quando selecionar o prazo "0-Vencimentos", informe os prazos de pagamento clicando no botão "Vencimentos".

Finalidade

Aceita a descrição da finalidade da compra para geração da requisição e ordem de compra.

Vencimentos

Aceita os vencimentos para geração da ordem de compra.

Transporte

Aceita os dados para transporte da ordem de compra.

Obs.da OC

Aceita as observações da ordem de compra.