Despesas de Importação

Selecione o tratamento tributário vigente para a operação, na esfera do Imposto de Importação. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Selecione o tratamento tributário vigente para a operação, na esfera do PIS e da COFINS. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Selecione o tratamento tributário vigente para a operação, na esfera do PIS e da COFINS. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Selecione a INCOTERM negociada com o fornecedor do exterior, para esta operação. Cada opção resultará em uma forma diferenciada de cálculo do Frete e Seguro, afetando consequentemente o custo unitário de aquisição.

 

Selecione o código do fabricante do produto que será importado. O mesmo deve existir no cadastro de Fornecedores do SIGER®. Pode ser informado o próprio fornecedor como fabricante, se for o caso.

 

O SIGER® permite que sejam relacionadas "n" despesas adicionais relacionadas com a importação do item (embalagem, desembalagem, montagem, etc.). Informe o código da despesa, que deve estar cadastrado na tabela.

 

Esta seleção indica a partir de quando será contado o prazo para desenbolso da despesa, para efeitos de projeção de fluxo de caixa.

As opções são:

1-Emissão da PO: Implica que o prazo será contado a partir da emissão da Purchase Order

2-Embarque: Implica que o prazo será contado a partir da data de embarque informada no processo de importação

3-Despacho: Implica que o prazo será contado a partir da data de despacho aduaneiro da mercadoria

4-Entrega: Implica que o prazo será contado a partir da data de entrega prevista da mercadoria

5-Licenciamento: Implica que o prazo será contado a partir da data do deferimento da solicitação de licença pré-embarque

 

Informe para quem é devida a despesa, para efeitos de projeção do Fluxo de Caixa.

 

Informe a alíquota de Imposto de Importação incidente na operação. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Quando a forma de tributação do PIS/COFINS for 4-Reduzido, devem ser informada a alíquota reduzida do PIS. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Quando a forma de tributação do PIS/COFINS for 4-Reduzido, devem ser informada a alíquota reduzida da COFINS. O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão da NCM do produto para inicializar este campo.

 

Deve ser informado o valor do Seguro Internacional sobre a carga transportada, na moeda selecionada.

 

Deve ser informada a moeda na qual foi negociado o Seguro Internacional.

 

Deve ser informada a moeda na qual foi informada a despesa.

 

Informe o valor da despesa, na moeda selecionada.

 

Informe o prazo para pagamento da despesa, a partir da data base selecionada.

 

Ao confirmar a inclusão, o SIGER® irá gravar a cotação digitada.

Se o sistema não estiver configurado para efetuar a "Aprovação de Cotação de compra", a mesma ficará imediatamente disponível para que, após eleita a vencedora, seja emitido o Pedido de Compra.

Caso contrário, o SIGER® irá comparar o valor da cotação com as faixas de bloqueio configuradas no grupo/sub-grupo ou no próprio produto. Ainda, o SIGER® irá verificar nestas configurações se o produto necessita aprovação técnica antes que o compras inicie o processo.

Se houver necessidade de alguma aprovação, a cotação ficará pendente (status de Aguarda Aprovação) e não poderá ser gerado o pedido de compra até que seja aprovada.

 

Além dos testes acima relacionados, se a empresa efetua o "Bloqueio por Valores Orçados", o SIGER® somará o valor total da cotação ao valor já realizado para a conta de despesa e centro de custo informados na requisição vinculada, "alertando" o usuário caso o valor orçado tenha sido extrapolado.

 

Altera a despesa de importação.

 

Cancela a despesa da importação.