Reversão de Retorno

 
Os movimentos gerados no lançamento do retorno do serviço externo podem ser revertidos, acessando uma das opções a seguir:
  • Opção V-Reverter Retorno no menu 5.3 do módulo Gestão Industrial.
  • Opção V-Reverter Retorno no menu 6.3 do módulo Controle de Compras.
     
Observação: A reversão do retorno do serviço externo é considerada uma exceção, e o ideal é que essa rotina não precise ser executada com frequência. Portanto, faça sempre a conferência dos talões e dos insumos retornados no momento do lançamento do retorno.
 
Acesse uma das opções citadas acima para efetuar a reversão do retorno. Ao acessar a opção de reversão, a seguinte janela é aceita:
 
Reversão de Retorno
1

Documento de retorno

1. Documento de retorno
Documento do retorno dos insumos do serviço externo. O retorno pode ter ocorrido por "1-Nota Fiscal" ou "2-Romaneio".
 
2

Fornecedor

2. Fornecedor
Código do fornecedor do movimento de retorno do serviço externo. Tecle "F7-Retornos do serviço externo" para visualizar todos os retornos do serviço externo.
 
3

Série/nota

3. Série/nota
Só habilita quando tipo de retorno for "1-Nota Fiscal".
Seleciona a série/nota que deseja fazer a reversão do retorno. Pode utilzar função "F7-Retornos do serviço externo" para selecionar a nota do retorno desejado.
 
4

Data do retorno

4. Data do retorno
Seleciona a data do retorno do serviço externo que deseja fazer a reversão. Pode utilzar função "F7-Retornos do serviço externo" para selecionar a data pelo registro de retorno desejado.
 
 
REVERSÃO DOS MOVIMENTOS
 
Após informar os dados do retorno e confirmar a seleção, TODOS os movimentos gerados no retorno serão revertidos.
 
Se não for possível reverter algum dos movimentos, será exibido um log com as mensagens geradas pela rotina de reversão. Neste caso, o retorno deverá ser feito manualmente, conforme o roteiro abaixo:
 
  • Cancele o encerramento das ordens de produção retornadas, se necessário. (Acesse o menu 2.3-N no módulo de Gestão Industrial)
  • Cancele os apontamentos de produção de todas as ordens de produção retornadas. (Acesse o menu 2.3-C no módulo de Gestão Industrial)
  • Exclua os movimentos fiscais de retorno dos materiais e cobrança da mão de obra, quando houver. (Acesse o menu 3.1-E no módulo de Controle de Compras)
  • Se for reversão de retorno por romaneio que gerou ordem de compra, cancele a entrega da ordem de compra. (Acesse o menu 7.1-I no módulo de Controle de Compras)