FPA MENU 2.2-O
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Menu para a inclusão/alteração/exclusão de movimentos diários, utilizado para informar eventos eventuais referente ao plano de saúde, exemplo a coparticipação do plano de saúde, assim como outras despesas eventuais que podem ocorrer mais de uma vez no mês com datas diferentes.
Neste menu é possível incluir a coparticiapção do plano de saude para cada dependente. No campo "Dep" utlizando a tecla F8 poderá selecinar o dependente, se a despesa for do titular, este campo deverá ficar em branco.
Período: Indicar a competência para gravar os movimentos para o cálculo.
Filial: Indicar a qual filial pertence o funcionário, botão F8 é possível pesquisar o código, com o botão F9 é possível já selecionar a filial e o código do funcionário.
Funcionário: Indicar o código do funcionário para o lançamento. Botão F8 para pesquisar o código do funcionário, já o botão F9 é possível pesquisar os funcionário que já tiveram inclusões, ao selecionar trará os movimentos em tela.
Tipo de recibo: A seleção já carrega o 09 – Recibo mensal, nesta opção caso tenha rescisão evento informado irá constar no recibo de rescisão.
Semana: Para folhas que tem seu calculo semanal, é necessário informar a qual semana o evento deverá constar.
Departamento: Informar em qual departamento deverá constar o evento a ser digitado.
Seção: Informar em qual sessão deverá constar o evento a ser digitado.
Centro de Custo: Informar em qual centro de custos deverá constar o evento a ser digitado.
Data: Informar a data em que ficará gravado o movimento para calculo.
Evento: Informar o código do evento a ser digitado. Botão F8 – Utilizado para pesquisar os eventos da folha de pagamento. Para informar a cooparticipção do plano de saúde, o evento deverá ter o Tipo de Acumulador Especial 26 – Plano de Saúde Eventual.
Dep: Informar a quem pertence o desconto funcionário/dependente. Campo em branco pertence ao funcionário, Botão F8 é possível pesquisar o código do dependente.
Plano: Indicar qual o plano do funcionário ou dependente, Botão F8 trará em tela a consulta dos planos cadastrados na folha de pagamento.
Valor: Informar o valor a ser descontado no recibo do funcionário.
Origem: Irá indicar a origem do lançamento.
