Nota de Devolução Compra

 
A nota de devolução de compra pode ser emitida pelo FAT 2.3-M, em situações onde existe o lançamento da compra (EST, LFI ou COM). Para empresas sem um dos módulos de lançamentos de notas contrato, deve ser criado um pedido com CFOP de devolução, informando todos os dados manualmente para emissão
As devoluções podem ocorrer de forma total (todos os itens e todas as quantidades), ou parcial (parte dos itens ou das quantidades). Abaixo, detalhamento de como funciona a emissão de notas de devoluções no SIGER®. A devolução de compra é demonstrada normalmente no registro de saídas, para que os tributos creditados possam ser estornados corretamente.
 
ATENÇÃO: Caso a compra já tenha sido paga, e não permita compensação total ou parcial da compra com a devolução, o valor correspondente à devolução ficará como um valor de crédito para abatimento em compras posteriores ou reembolso do fornecedor.
Será gerada automaticamente pelo SIGER® texto a ser listado nos "Dados adicionais", indicando as notas fiscais que estão sendo devolvidas.
 
Para verificar sobre a seleção de itens devolvidos em devoluções parciais: + Saiba mais
 
Nota de Devolução Compra
1

Tipo de nota

1. Tipo de nota
Indica se a devolução é total ou parcial. Quando parcial, irá aceitar itens e quantidades na tela seguinte.
2

Série/nota de compra

2. Série/nota de compra
Série e nota de compra que está sendo devolvida - apenas para devoluções totais.
3

Fornecedor

3. Fornecedor
Fornecedor da operação de compra, irá solicitar em devoluções parciais. Na tela seguinte serão informadas as notas, itens e quantidades.
4

Não conformidade

4. Não conformidade
Motivo da devolução de compra.
5

Condição de pagamento

5. Condição de pagamento
Condição de pagamento para devolução de compra - Apresentação ou Remessa/Transporte.
6

Local de estoque p/devolução

6. Local de estoque p/devolução
Local de estoque que movimentará os itens da devolução de compra.
7

Centro de custo

7. Centro de custo
Centro de custos para contabilização da devolução.
8

Espécie de saída p/devolução

8. Espécie de saída p/devolução
Espécie de entrada/saída para a nota de devolução - irá sobrepor os dados tributários da nota de compra lançada.
9

Emite nota de adjudicação de crédito de ICMS

9. Emite nota de adjudicação de crédito de ICMS
Quando marcado, irá emitir nota para adjudicar os créditos de ICMS sobre a compra.
10

Emite nota de ressarcimento de ICMS ST

10. Emite nota de ressarcimento de ICMS ST
Ao marcar, irá emitir nota de ressarcimento.
11

Configurações de janelas

11. Configurações de janelas
Quais dados serão exibidos para alteração. Irão abrir as mesmas janelas dos pedidos para os itens marcados.
 
 
 

NA APURAÇÃO DE ICMS, IPI, IPI, PIS/COFINS

O ICMS, quando incidente, é debitado por ocasião da emissão da Nota Fiscal de devolução da mercadoria ao fornecedor
O IPI, quando incidente, é debitado por ocasião da emissão da Nota Fiscal de devolução da mercadoria
O PIS e COFINS tem como Fato Gerador a emissão da Nota Fiscal de devolução da mercadoria
 

NA INTEGRAÇÃO COM CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILIZAÇÃO

A integração com o Controle Financeiro criará a Nota de devolução e a(s) Duplicata(s) (documentos), seguindo a regra geral de contabilização
Este documento será registrado no local de cobrança para devoluções informado no parâmetro, para o fornecedor informado na nota de devolução
O resultado será uma conta a receber do fornecedor, que poderá ser baixada de encontro com a(s) nota(s) de compra devolvidas
 

NO CONTROLE DE ESTOQUES

Na hipótese de emissão da Nota Fiscal de Devolução da Compra, gera movimento de Devolução de Compra no local informado na seleção