Informações Fiscais

A origem da mercadoria é enviada na nota, interferindo diretamente na tributação de ICMS.

Caso a empresa compre o mesmo produto de forma que ele possa ter diferentes origens, é necessário o uso de RMI, para controle da origem, sem ser preciso cadastrar diversas vezes o mesmo produto.

 

Situação tributária padrão de ICMS para notas de entrada e saída , emitidas ou recebidas.

A configuração da CFOP sobrepõe a do produto.

 

Alíquota padrão de ICMS - informa-se a alíquota estadual.

Campo habilitado em CST com redução de base (20 ou 70). Percentual de redução da base de cálculo para operações com contribuinte.

 

Campo habilitado em CST com redução de base (20 ou 70). Percentual de redução da base de cálculo para operações com não contribuinte.

 

MVA de aumento de base para cálculo do ICMS com Substituição Tributária.

 

Utilizado em produtos com regime especial, onde o valor unitário para cálculo de ICMS é fixo.

 

Cadastro de texto padrão a ser listado nas Notas com este item.

 

Indica se utiliza ou não tributação diferenciada para operações em diferentes estados. Quando utiliza, irá prevalecer a configuração da tabela.

 

Código padrão de isenção para GIA.

 

Situação tributário padrão de IPI em operações de saída.

 

Utilizado em produtos com regime especial, onde o valor unitário para IPI é fixo.

 

Situação tributário padrão de IPI em operações de entrada.

 

Código padrão de imunidade de IPI - irá sugerir quando a operação exigir.

 

Código padrão de suspensão de IPI - irá sugerir quando a operação exigir.

 

Código padrão de isenção de IPI - irá sugerir quando a operação exigir.

 

Código padrão de redução de IPI - irá sugerir quando a operação exigir.

 

Situação tributária padrão de PIS e COFINS para operações de saída.

 

Situação tributária padrão de PIS e COFINS para operações de entrada.

 

Cadastro de tributação por UF para operações de saída. + Saiba mais

 

Cadastro de tributação por UF para operações de entrada. + Saiba mais

 

A tributação de ICMS para operações em Pontos de Venda possuem uma codificação diferente, por este motivo, há uma segunda configuração que se aplica à operações do PDV.

 

Habilita para CST 20, 60 e 70.

A redução de base de cálculo para produtos importados, ou caracterizados como importados possuem um percentual diferente, informado neste campo.

 

Código da situação da operação para o Simples Nacional. Quando informado 000- Aceita todos, irá respeitar a configuração de CST do produto.

 

Ao marcar, irá gerar crédito de ICMS nas operações de saída.

 

Ao marcar irá permitir crédito presumido de ICMS em operações com alíquota diferenciada.

 

Alíquota para cálculo do crédito presumido.

 

Preço máximo de venda do produto a vareja ou pauta de ICMS fixada para cálculo de ICMS ST.

 

Código especificador de ST, de acordo com a tabela disponibilizada na Convênio ICMS 92/2015, para produtos enquadrados como autopeças.

 

Indica se a NCM possui diferimento parcial - respeita configuração da NCM

 

Habilita quando o parâmetro do sistema "Valor unitário entrada p/compra" estiver com o valor "1-Pr.reposição c/encargos"

 

Código especificador de ST, de acordo com a tabela disponibilizada na Convênio ICMS 92/2015.

 

Código padrão de outras para GIA.

 

Alíquota de IPI para o produto, conforme TIPI.

 

Classe de enquadramento para produtos com IPI pautado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica que o produto teve as informações verificadas e que pode ser utilizado em lançamento e emissão de notas.