No botão <F10-Configurar> da Manutenção Consolidada estão disponíveis as configurações dos padrões para inclusão das Renegociações de Dívidas. Também pode ser acessado pelo menu FIN 2.5-G (Configura renegociação).
 Histórico juros clienteHistórico de juros para Documentos de Clientes, pode ser informado o Histórico Financeiro padrão 5-JUROS COBRADOS ou criar um Histórico Financeiro específico para essa rotina. Manter zerado para usar o Histórico padrão de juros de Clientes.
A inclusão do Histórico do Financeiro é no menu FIN 1.4-I, selecione a Tabela 12-Históricos do Financeiro.+ Saiba mais
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 Histórico juros fornecedorHistórico de juros para Documentos de Fornecedores, pode ser informado o Histórico Financeiro padrão 6-JUROS PAGOS ou criar um Histórico Financeiro específico para essa rotina. Manter zerado para usar o Histórico padrão de juros de Fornecedores.
A inclusão do Histórico do Financeiro é no menu FIN 1.4-I, selecione a Tabela 12-Históricos do Financeiro.+ Saiba mais
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 SituaçãoNeste campo é definida a Situação padrão para inclusão das Renegociações, estão disponíveis as opções 01-Em simulação, 02-Em negociação, 03-Aguardando cli/for e 04-Aguardando empresa.
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 Taxa de multaPercentual único a aplicar sobre o valor dos Documentos vencidos da seleção.
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 Taxa de juros vencidosPercentual de juros mensal para Documentos vencidos a serem renegociados.
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 Taxa de juros renegociaçãoPercentual de juros mensal para Documentos gerados pela renegociação.
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 Despesas a considerarNeste campo define as despesas a considerar, as informadas por Documento e as registradas por retorno bancário. Estão disponíveis as opções:
1-Nenhuma: Não considera valores das despesas para renegociação.
2-Documento: Considera apenas as despesas informadas por Documento.
3-Retorno bancário: Considera apenas as despesas registradas nos dados de retorno bancário.
4-Todas: Consideram todas as despesas, as informadas por Documento e as registradas por retorno bancário.
As despesas referidas neste campo são as gravadas no Documento no botão <Movtos/Observações> no Tipo de movimento 1-Operações com bancos, conforme exemplo abaixo.
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 Atualiza sit.crédito do cadastroEssa configuração define se o SIGER® altera o campo "Situação crédito" do cadastro da Renegociação para 3-Pagamento antecipado, este campo está localizado no cadastro Cliente/Fornecedor no botão <Comerciais>.
Estão disponíveis as opções:
1-Troca com confirmação: Solicita confirmação ao usuário e altera a situação de crédito do cadastro da Renegociação para "3-Pagamento antecipado" após a inclusão, conforme a mensagem abaixo.
2-Não troca: Não altera a situação de crédito do cadastro da Renegociação.
3-Troca sem confirmação: Altera automaticamente a situação de crédito do cadastro da Renegociação para "3-Pagamento antecipado" após a inclusão, exibindo alerta conforme a abaixo.
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 Tolerância de multaPercentual de tolerância de taxa de multa para bloqueio de Renegociação de Dívidas. Este campo habilitado marcando o campo "Tolerância de taxas da renegociação" no menu FIN 1.2-A botão <Bloqueios/Testes>.
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 Tolerância de juros vencidosPercentual de tolerância de taxa de juros vencidos para bloqueio da Renegociação de Dívidas. Este campo habilitado marcando o campo "Tolerância de taxas da renegociação" no menu FIN 1.2-A botão <Bloqueios/Testes>.
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 Tolerância de juros renegociaçãoPercentual de tolerância de taxa de juros da renegociação para bloqueio da Renegociação de Dívidas. Este campo habilitado marcando o campo "Tolerância de taxas da renegociação" no menu FIN 1.2-A botão <Bloqueios/Testes>.
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 Despesas fixasValor das despesas, fixo por vencimento gerado na negociação, exemplo de despesa, custo da emissão do Boleto.
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 Loc.cob. títulos renegociadosLocal de Cobrança para baixa dos Títulos renegociados, manter zerado para não alterar o Local de Cobrança dos Documentos renegociados.
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 Espécie documento geradosEspécie de Documento Financeiro para utilizar na geração dos Documentos da renegociação. Neste campo o SIGER® não aceita as Espécies Oficiais como a Duplicata Mercantil, deve ser do Tipo U-Outros. Orientamos selecionar a Espécie 50-Outros.
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 Histórico pagamento clientesHistórico do Financeiro de pagamento para Documentos de Clientes quitados no encerramento da renegociação, manter zerado par usar o Histórico padrão de pagamentos de Clientes.
A inclusão do Histórico do Financeiro é no menu FIN 1.4-I, selecione a Tabela 12-Históricos do Financeiro.+ Saiba mais
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 Hist.pagamento fornecedoresHistórico do Financeiro de pagamento para Documentos de Fornecedores quitados no encerramento da renegociação, manter zerado para usar o Histórico padrão de pagamentos de Fornecedores.
A inclusão do Histórico do Financeiro é no menu FIN 1.4-I, selecione a Tabela 12-Históricos do Financeiro.+ Saiba mais
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 Loc.cob. documentos geradosLocal de Cobrança dos Documentos gerados pela Renegociação de Dívidas, manter zerado para usar o Local de Cobrança do cadastro do Cliente/Fornecedor.
A inclusão do Local de Cobrança é no menu FIN 1.3-I, selecione a Tabela 01-Locais de cobrança.+ Saiba mais
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 Comissão p/documentos geradosEste campo define a geração do registro de comissões nos Documentos da Renegociação de Dívidas, estão disponíveis a seguintes opções.
1-Não grava: Não grava dados de comissões nos Documentos gerados pela renegociação com base nos dados de comissão dos Documentos renegociados.
2-Grava todos: Grava dados de comissão nos Documentos gerados pela renegociação com base nos dados de comissão de todos os Documentos renegociados.
3-Somente protestados: Grava dados de comissão nos Documentos gerados pela renegociação com base somente nos dados de comissão dos Documentos protestados.
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 Comissão p/responsável reneg.Este campo define a geração de comissão para o usuário responsável pela renegociação, se marcado pode ser indicado Representante a receber comissão no encerramento.
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 Integração contábilConfigurações contábeis, este botão será habilitado se a instalação do SIGER® possuir contratado o Módulo 1-Contabilidade e configurada a integração entre os Módulos 6-Controle Financeiro e 1-Contabilidade. + Saiba mais
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