Configuração do Boleto de Cobrança

Formato do boleto - meia página, página inteira, carnê.

 

Habilita apenas quando o Tipo de Boleto é 4-Meia página com comprovante de entrega.

Indica se lista código de barras da Danfe ou dados da empresa.

 

Habilita apenas quando o Tipo de Boleto é "3-Página inteira com comprovante de entrega boleto" ou "4-Meia página com comprovante de entrega mercadorias".

Quando desmarcado o comprovante de entrega é impresso antes do boleto; marcado é impresso após o boleto.

 

Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.

 

Valores de acréscimos à serem somados no boleto.

 

Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto.

 

Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.

 

Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.

 

Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.

 

Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.

 

           Tamanho, em milímetros, no recibo pagador - parte inferior do boleto.

 

Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.

Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.

 

Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.

 

Quando marcado, carrega dados de sacador/avalista na geração da remessa bancária.

 

Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.

 

Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.

 

O que será impresso na área "Uso no banco' - dado fornecido pelo banco.

 

Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.

 

Instruções de pagamento para o boleto. Existem algumas opções pré-definidas, quando nenhuma delas atende a necessidade, pode ser selecionado a opção "8-Digitável" e no botão ao lado informar o texto.

 

Indica se lista o desdobramento no boleto, ou não - utilizado para indicar o parcelamento da venda.

 

Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.

 

Ao marcar, o código do cliente será listado nos dados do pagador.

Verificar com o cartório, para casos de protestos.

 

Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.

 

Dado fornecido pelo banco.

 

Informações postas manualmente nas instruções do recibo do pagador. Normalmente são informados dados da cobrança, como notas, compensações.

 

Informações postas manualmente nas instruções da ficha de compensação. Normalmente são informados multas, juros, descontos e protestos.