HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO
Utilizada para complementar outra nota, na qual o valor de ICMS devido esteja a menor.
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EMISSÃO
Deve ser informada a série e o número da NF a ser complementada.
A CFOP utilizada será a mesma da nota de origem, porém é necessário utilizar uma sequência configurada com o tipo de escrituração fiscal 2-Somente valores fiscais, cadastrada no menu FAT 1.3-I, tabela 10-Naturezas de operação ICMS/IPI.
Na tela seguinte deverão ser informados os valores de ICMS a serem complementados em cada item, bem como a situação tributária correta.
A base de cálculo do ICMS é opcional.
PARTICULARIDADES DA NOTA FISCAL EMITIDA
A nota fiscal será listada apenas com o valor e base do imposto complementado, sem valor total dos produtos e valor total da nota.
Serão impressos os itens complementados, sem quantidade, valor unitário e valor total. A base e o valor do imposto complementado serão listados normalmente.
Nos dados adicionais será indicada a nota fiscal complementada.
PARTICULARIDADES QUANTO AO REGISTRO FISCAL (ENTRADAS/SAÍDAS)
A nota fiscal será demonstrada no registro de saídas somente com as informações de ICMS.
As informações relativas ao IPI não serão listadas.
EFEITOS SOBRE A APURAÇÃO DE ICMS, IPI, PIS E COFINS
O ICMS complementado será acumulado nas saídas com débito de imposto na apuração de ICMS.
EFEITOS NA INTEGRAÇÃO COM CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILIZAÇÃO
Esta nota fiscal não integra com o financeiro nem contabilidade.
EFEITOS NO CONTROLE DE ESTOQUE
Esta nota fiscal não influencia no Controle de Estoques.
