Adjudicação do Diferencial de Alíquota
HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO
Utilizada para emissão da nota fiscal referente à adjudicação do diferencial de alíquota das compras do mês anterior.
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EMISSÃO
Deve ser informado um fornecedor.
A CFOP utilizada será a 2.949, carregada automaticamente, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 006/09 .
É necessário utilizar uma sequência de CFOP configurada com o tipo de escrituração fiscal 2-Somente valores fiscais, cadastrada no menu FAT 1.3-I, tabela 10-Naturezas de operação ICMS/IPI.
O valor total da nota se refere ao Diferencial de Alíquota de ICMS a ser adjudicado.
PARTICULARIDADES DA NOTA FISCAL EMITIDA
A nota fiscal será listada apenas com o valor do imposto adjudicado, sem valor total dos produtos e valor total da nota.
Será impresso um único item genérico, sem quantidade, valor unitário e valor total. O valor do imposto adjudicado será listado normalmente.
PARTICULARIDADES QUANTO AO REGISTRO FISCAL (ENTRADAS/SAÍDAS)
A nota fiscal será demonstrada sem valores no registro de entradas.
O diferencial de alíquota adjudicado será demonstrado nas observações.
EFEITOS SOBRE A APURAÇÃO DE ICMS, IPI, PIS E COFINS
O ICMS adjudicado será acumulado em outros créditos na apuração de ICMS.
EFEITOS NA INTEGRAÇÃO COM CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILIZAÇÃO
Esta nota fiscal não integra com o financeiro nem contabilidade.
EFEITOS NO CONTROLE DE ESTOQUES
Esta nota fiscal não influencia no Controle de Estoques.
