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4ª Etapa: Aprovação por Documento
4ª Etapa: Aprovação por Documento: Nessa etapa o usuário com permissão efetuará a aprovação dos Documentos, para geração do arquivo de remessa de pagamentos ou pagamento via Caixa.
Selecione o Borderô com Situação 1-Preparado na Manutenção Consolidada e selecione o botão <Aprov.p/docto>.
Selecione os Documentos marcando os mesmos na primeira coluna da janela Documentos a serem aprovados no borderô atual. Conforme os Documentos são marcados, o SIGER® totaliza os valores e quantidade de Documentos no rodapé da janela, facilitando a seleção.
Dica: Ordene os Documentos pela data de vencimento clicando duas vezes no campo "Vencimento", dessa forma os Documentos serão ordenados por data de vencimento, facilitando a aprovação.
Ao avançar para gravar a aprovação dos Documentos, o Borderô passa para Situação 6-Liberado para pagamento. A próxima etapa será a inclusão do novo Borderô importando os Documentos aprovados, conteúdo abordado no próximo tópico do Manual.
