Para otimizar o processo de remessa bancária do Módulo de Controle Financeiro, foram implementadas novas funcionalidades na rotina de remessa bancária. A partir de agora as remessas de pagamento são geradas em um único arquivo.
A partir da alteração a definição dos segmentos em que os registros devem ser gerados passa a ser feita automaticamente. Ou seja, o sistema classifica de acordo com os documentos que foram selecionados.
Para essa separação são levados em conta a espécie do documentos, o tipo de código de barras (normal ou arrecadação) e se foram informados dados para depósito. Dessa forma o usuário pode fazer a seleção de todos os documentos que devem ser enviados para pagamento e no momento de gerar o arquivo será feita a separação automática conforme os segmentos disponíveis para cada banco.
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